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2016-06-02

[리포트] 신세계 - 나무랄 데 없는 실적

주식투자자

2024.05.16 13:05:45

1Q24 Review: 실적 서프라이즈

2024년 1분기 실적은 매출액 1조 6,047억원(+2.6% YoY), 영업이익 1,630억원(+7% YoY)으로 영업이익 시장기대치 1,620억원에 부합하였다. 주요 성장 요인은 DF를 제외한 전 자회사의 성장이다. ① 백화점[별도]: 총매출액 1조 3,184억원(+9.3% YoY), 영업이익 696억원(-1.3% YoY)으로 명품(+8%)과 생활용품(+21%) 등 저마진 카테고리의 높은 성장으로 매출총이익률이 하락하였고, 리뉴얼 사이트 오픈으로 강남점과 스위트파크의 감가상각비가 증가하였다. ② 신세계 DF: 순매출 4,867억원(-4.8% YoY), 영업이익 72억원(-70.4% YoY)을 기록했다. 1분기 면세점 매출이 업계에 비해 저조했던 원인은 시장 규제와 재고 확보 문제, 송객수수료율 하락에 기인한다. 전년동기대비 따이공 매출은 4% 하락했으나, FIT(개별 여행객) 매출은 28% 증가했다. FIT 매출 비중은 23년 4분기 27%에서 현재 34%로 약 7%p 증가했다. 1분기에 공항점은 손익분기점(BEP)을 달성했다. ③ 신세계 까사: 매출액 685억원(+30% YoY), 영업이익 10억원(흑자전환)을 기록하였다. 부동산 거래 증가로 수요가 늘어나고, 수익성은 마진율 개선 및 판관비 절감 활동 등으로 향상되어 흑자 전환하였다. ④ 라이브쇼핑: 매출액 782억원(+16.7% YoY), 영업이익 56억원(흑자전환)을 기록했다. 고마진 패션 PB 및 식품 매출 비중을 늘리면서 저마진 무형 상품과 생활 가전의 비중을 줄여 이익률이 개선되었다.

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