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2016-06-02

[리포트] GKL - 드롭액 개선세 지속

주식투자자

2024.05.21 12:57:27

1Q24 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회

1Q24 연결 기준 매출액은 979억원(-10.3% yoy), 영업이익은 138억원(-49.3% yoy)으로 시장 컨센서스(매출액: 915억원 영업이익: 69억원)를 상회하였다. 지난 4개 분기 평균 홀드율(1~4Q23: 11.8%)대비 낮은 홀드율(1Q24: 10.2%)에도 불구하고 드롭액 상승에 기인한 실적 서프라이즈를 달성하였다. 총 드롭액은 전년동기 대비 21.5% 증가한 9,160억원을 기록하였는데, VIP 방문객 비중 상승에 기인하였다. 총 방문객 수는 21만명 수준으로 19년 동 분기 대비 회복률은 50%, VIP 와 MASS 회복률은 각각 86%, 61%를 기록하였다. [서울_강남] 매출액은 359억원으로 전년동기대비 -41.4% 큰 폭으로 축소되었다. 드롭액은 5,200억원(+24.8% yoy)으로 증가하였으나, 홀드율 하락(1Q23: 14.7% → 1Q24: 6.9%)이 컸다. VIP 비중 상승에 따른 홀드율 하락이라 해석되나, 과거 평균치 대비 낙폭이 매우 컸다 판단된다. 추후 정상화 시 실적 개선세 가파를 전망이다. [서울_용산] 매출액은 436억원으로 전년동기대비 +25.0% 증가하였다. 방문객 수 회복(1Q23: 6.7만명 → 1Q24: 10.8만명)에 기인한다. 19년 동 분기 대비 방문객 수 회복률은 49% 수준을 기록 중이다. [부산_롯데] 매출액은 143억원으로 전년동기대비 +24.2% 증가하였다. 역시 방문객 수 회복에 기인하며, 19년 동 분기 대비 회복률은 54% 수준이다.

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