제이시스메디칼 - 中: Surprise와 Shock를 동시에

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2016-06-02

[리포트] 제이시스메디칼 - 中: Surprise와 Shock를 동시에

주식투자자

2024.05.13 10:38:27

Surprise로 놀란 매출액, Shock로 놀란 영업이익

1Q24 실적은 매출액 440억 원(YoY +51.0%, QoQ +10.8%; 컨센서스 대비 +17.6% 상회), 영업이익 88억 원(YoY +16.4%, QoQ +0.4%, OPM 20.2%; 컨센서스 대비 -10.2% 하회)을 기록했다. 매출액 Surprise는 신규 RF 장비 ‘덴서티’의 국내 침투 속도가 빨라지고 있고, 그에 따른 소모품 판매가 늘어난 것에서 기인한다. ‘덴서티’는 기존 동사의 RF 장비 ‘포텐자’에 비해 장비 자체 가격도 높고, 필수적으로 사용해야 하는 소모품 팁도 더 비싸서 전사 실적의 레벨을 바꿀 수 있는 제품이다. ‘포텐자’와 ‘덴서티’ 합산 1Q24 국내 140대, 해외 247대, 합산 387대를 판매했다. 이는 성수기로 불리는 4Q23의 393대와 비견될 수준의 장비가 판매되어 비수기임에도 계절성을 극복한 결과다. 매출총이익은 308억 원(YoY +57.7%, QoQ +11.4%, GPM 70.1%)을 달성했다. 소모품 매출액 비중은 1Q24 41.4%로 `23년 연간 40.4%보다 소폭 상승했다. 제품 믹스뿐만 아니라 팁 단가가 높은 ‘덴서티’의 호조세에 힘입어 매출총이익률이 개선되는 중이고, 이는 분기를 거듭할수록 효과가 커질 것으로 전망한다. 영업이익 Shock는 광고선전비는 37억 원(YoY +444.7%), 지급수수료는 56억원(YoY +179.9%)을 크게 사용하며 발생했다. ‘덴서티’ 마케팅 비용을 국내와 해외에서 적극적으로 사용하였고, 지난 4월 4일에 미국 피부미용 장비 스타트업 AVAVA 지분 인수 관련 비용도 1Q24에 반영되었다. 해외 인허가도 확대하는 방안을 추진 중이어서 비용이 크게 늘어난 상황이었다. 한편, 미국 ITC 소송 예비 판결은 4월에서 7월로, 최종 판결은 9월에서 11월로 지연되어 4Q24까지 관련된 비용이 반영될 것으로 전망된다.

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