코스맥스 - 영업 레버리지 효과 덕분

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2016-06-02

[리포트] 코스맥스 - 영업 레버리지 효과 덕분

주식투자자

2024.05.14 10:03:57

1Q: 영업 레버리지 효과로 원가율 대폭 개선

코스맥스의 1분기 연결기준 매출액은 5,268억원 (+31% YoY), 영업이익은 455억원 (+229% YoY, OPM 8.6%)을 기록, 시장예상치를 상회했다. 전 법인 매출 성장으로 영업 레버리지 효과가 돋보였고, 이에 원가율이 개선되면서 (1Q23 86%  1Q24 81%) 이익이 크게 증가했다. 국내: 국내 법인 매출액은 3,154억원 (+30% YoY), 영업이익은 301억원 (+131% YoY, OPM 9.5%)을 기록했다. 인바운드 관광객 증가 덕에 H&B 스토어를 중심으로 국내 화장품 수요가 늘었고, 주요 고객사들의 일본/미국 수출 수요가 늘면서 수주가 크게 증가했다. 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과와 고마진 제품 비중 증가에 따른 믹스 개선으로 이익도 크게 늘었다.
중국: 중국 법인 매출액은 1,574억원 (+29% YoY), 순이익은 58억원 (+61% YoY, NPM 4%)을 기록했다.
- 상해: 상해 법인은 1,076억원 (+18% YoY)을 기록했다. 낮은 기저, 신규 고객 수주가 늘면서 매출이 성장했다.
- 광저우: 광저우 법인은 468억원 (+58% YoY)을 기록했다. 잇센 JV법인의 연결 실적 편입, 2분기 주문 제품의 선생산, 온라인 채널 기반 신규 고객사 유입으로 큰 성장세를 보였다.
미국: 미국 법인 매출액은 388억원 (+43% YoY), 순손실 138억원 (적자)을 기록했다. 낮은 기저, 동부 고객사 (타르트, 버블 뷰티 등)의 수주가 늘면서 매출이 크게 증가했다. 한편 영업손실은 크게 축소되었으나, 영업외 비용에서 코로나 지원금 반환액이 (약 45억원 추정) 반영되면서 순손실은 전년보다 소폭 확대되었다.

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