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2016-06-02

[리포트] 코스맥스 - 이보다 좋을 순 없다

주식투자자

2024.05.20 12:33:33

1Q24 Review: 전체 법인 고른 성장세로 영업이익 시장기대치 상회

24년 1분기 실적은 매출액 5,268억원(+31% YoY), 영업이익 455억원(+229% YoY)을 기록하며 영업이익 시장기대치 386억원을 18% 상회하였다. 코로나 팬데믹의 영향이 줄어든 상황에서 모든 법인이 고른 성장세를 보였으며, 매출 호조에 따른 이익 레버리지 효과와 원가율의 감소(전년 동기 86%에서 81%로 하락)로 영업이익이 크게 성장하였다. ① 별도 법인: 매출액 3,154억원(+30% YoY), 영업이익 301억원(+131% YoY)을 기록하였다. 간접수출 및 직수출 호조가 외형 성장을 견인하였다. 매출 성장에 따른 이익 레버리지 효과로 원가율이 개선되었고, 고수익 제품군 비중이 증가하며 영업이익률이 개선(OPM 5.3%에서 9.5%로 상승)되었다. ② 중국 법인: 매출액 1,574억원(+29% YoY), 상하이 1,076억원(+17.5% YoY), 광저우 468억원(57.7% YoY)을 기록하였다. 메이크업, 인디 브랜드 중심으로 매출이 성장 중이고 이센 JV 실적은 1분기부터 연결실적으로 반영되었다. ③ 미국 법인: 매출액 388억원(+43.2% YoY), 순손실 138억원을 기록하였다. 전년동기 기저 효과, 2분기 물량 일부를 선생산하며 높은 매출 성장률을 보였다. 최근 미국 시장은 선(Sun) 제품에 대한 관심과 수요가 급증하고 있다. 다양한 브랜드사들로부터 들어오는 OTC 프로젝트들을 적극적으로 수주하며 선 시장을 공략 중이다. 순손실과 관련하여 미국 법인은 2020년, 2021년에 정부로부터 코로나19 관련 보조금 약 230억원을 수령했으나 에이전트의 처리 오류로 인해 부적절하게 수령된 금액이 일부 확인되었다. 2024년 1분기에 영업 외 손실에 80억원으로 반영된 금액 중 절반 이상이 반환해야 할 금액으로 추정된다. 추가적인 손실 발생 가능성도 있는 것으로 파악된다.

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